應付款單用于業務產生的應付款付款管理，如：采購收貨、銷售退貨、預收款、其它應付等都會產生應付款。包括付款日期、經辦人、部門、往來單位、應付金額、優惠金額、實付金額、付款賬戶、付款方式、支出項目、發票信息、備注、附件及付款明細。應付款單審核后，對應付款賬戶的余額減少。
注意：應付明細為業務產生的應付，如果多次付款，可以修改本次付款金額。
需要注意：待審核表示單據未生效，不會影響往來余額及賬戶余額。
新建：打開付應付款開單窗口。
修改：待審核的單據還可以進行修改，點擊或雙擊一條單據會打開修改窗口。
刪除：只能刪除待審核的。
審核：使單據生效，賬戶余額減少，應付款減少，往來余額增加。
反審核：使單據不生效。
點擊上圖中【新建】按鈕，打開下圖【付應付款】窗口。
按鈕說明
保存并審核：保存單據并讓單據生效。
保存：只保存單據，不生效，此時類似一個草稿。
反審核：使單據從已生效改為不生效，只有已審核的單據此按鈕才可操作。
刪除：把待審核的單據刪除掉，只有待審核的單據此按鈕才可操作。
清空：把已錄入的所有數據清空掉。
關閉/返回：關閉當前窗口。
界面配置：打開界面布局配置窗口。
打印：打開已保存單據的打印窗口。
選擇應付明細：選擇未付完的應付明細。
清空應付明細：把已選擇的應付明細清空掉。
自動分配：把優惠金額和實付金額自動分配到應付明細中的優惠金額和本次付款中。
