采購單用于像供應商采購貨品，包括收貨日期、收貨人、部門、供貨單位、入庫倉庫、優惠金額，如果本次采購有現付款，還可以直接錄入本次現付、付款方式、付款賬戶及附件等信息。采購單審核后會生成對供貨單位的應付款，如果有現付的，還會生成應付款單。
注意：采購單審核后是否入庫影響庫存，取決于【系統設置】“采購單審核后”的設置。
需要注意：待審核表示單據未生效。
新建：打開采購開單窗口。
修改：待審核的單據還可以進行修改，點擊或雙擊一條單據會打開修改窗口。
刪除：只能刪除待審核的。
審核：使單據生效，生成對應的應收款明細及應收款單。
反審核：使單據不生效，當被引用時無法反審核。
刷新：重新加載頁面數據，當打開多個功能窗口時，不同窗口之間切換，如果要顯示最新數據，需要點“刷新”顯示。新打開窗口或提示信息跳到窗口時，會自動刷新。
點擊上圖中【新建】按鈕，打開下圖【采購開單】窗口。
按鈕說明
保存并審核：保存單據并讓單據生效。
保存：只保存單據，不生效，此時類似一個草稿。
反審核：使單據從已生效改為不生效，只有已審核的單據此按鈕才可操作。
刪除：把待審核的單據刪除掉，只有待審核的單據此按鈕才可操作。
清空：把已錄入的所有數據清空掉。
關閉/返回：關閉當前窗口。
界面配置：打開界面布局配置窗口。
打印：打開已保存單據的打印窗口。
選擇貨品：批量選擇貨品。
導入明細：通過Excel導入貨品。
引用單據：可以引用【采購訂貨單】做收貨。
合并相同貨品：對相同的貨品多次選擇時，只累加數量，注意先勾選再添加貨品時才會生效。
