收款單用于業務產生的應收款收款管理，如：銷售出庫、采購退貨、預付款、其它應收等都會產生應收款。包括收款日期、經辦人、部門、往來單位、應收金額、優惠金額、實收金額、收款賬戶、收款方式、收入項目、發票信息、備注、附件及應收明細。
收款單審核后，對應收款賬戶的余額增加。
需要注意：
待審核表示單據未生效，不會影響往來余額及賬戶余額。
一筆應收明細為一筆業務單據產生的應收，如果一筆單據業務分多次收款，可以在明細“本次收款”改寫本次實際收款金額。
操作
新建：打開收應收款開單窗口。
修改：待審核的單據還可以進行修改，點擊或雙擊一條單據會打開修改窗口。
刪除：只能刪除待審核的。
審核：使單據生效，賬戶余額增加，應收款減少，往來余額減少。
反審核：使單據不生效。
點擊上圖中【新建】按鈕，打開下圖【收應收款】窗口。
按鈕說明
保存并審核：保存單據并讓單據生效。
保存：只保存單據，不生效，此時類似一個草稿。
反審核：使單據從已生效改為不生效，只有已審核的單據此按鈕才可操作。
刪除：把待審核的單據刪除掉，只有待審核的單據此按鈕才可操作。
清空：把已錄入的所有數據清空掉。
關閉/返回：關閉當前窗口。
界面配置：打開界面布局配置窗口。
打印：打開已保存單據的打印窗口。
選擇應收明細：選擇未收完的應收明細。
清空應收明細：把已選擇的應收明細清空掉。
自動分配：把優惠金額和實收金額自動分配到應收明細中的優惠金額和本次收款中。
